以下關于大額支付業(yè)務差錯處理的錯誤表述是()。
B.往賬差錯處理。往賬確認前發(fā)現(xiàn)差錯，應由原錄入員根據(jù)原始憑證要素進行修改或刪除后重新錄入;往賬確認后發(fā)現(xiàn)差錯，經(jīng)運營主管審核并簽章后，由原確認員通過大額支付系統(tǒng)向接收行發(fā)送“退回申請”。如收到接收行“同意退回”的答復，由接收行將款項退回;如收到接收行“拒絕退回”的答復，應立即通過查詢或其他方式及時與接收行協(xié)商解決
C.來賬差錯處理。對有疑問的來賬報單，經(jīng)運營主管審批后，及時來賬核銷，轉(zhuǎn)入“待處理來賬貸方報單款項”賬戶核算，并發(fā)出查詢，待收到查復后按查復書要求進行處理
D.對金額、賬號、業(yè)務種類有誤的來賬業(yè)務，接收行不得代為更正，必須做退匯處理
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第2題
A.差錯處理須堅持“更改有據(jù)”的原則。對發(fā)現(xiàn)差錯或有疑問的小額支付業(yè)務應通過本系統(tǒng)辦理查詢查復。差錯報單應當日處理，至遲不得超過第二個工作日
B.往賬業(yè)務差錯處理。已錄入未確認前發(fā)現(xiàn)的差錯，經(jīng)主管授權后，柜員做取消處理。發(fā)送成功后發(fā)現(xiàn)的差錯。本行發(fā)出的往賬貸記業(yè)務報單，發(fā)出查詢或退回申請以請求來賬接收行代為更正或退回；本行發(fā)出的往賬借記業(yè)務報單，發(fā)出查詢或止付申請以請求來賬接收行代為更正或止付
C.來賬業(yè)務差錯處理。來賬行發(fā)現(xiàn)差錯應及時向往賬行發(fā)出查詢，并根據(jù)往賬行的查復內(nèi)容按有關規(guī)定進行處理。收到非本行或報單內(nèi)容不得代為更正的貸記業(yè)務來賬，柜員應做退匯處理
D.往賬業(yè)務報單狀態(tài)為“待取消”時，經(jīng)主管授權后，應及時通過取消交易進行處理。來賬業(yè)務報單狀態(tài)為“核銷失敗”時，應及時查明原因，重新核銷
第8題
A.及時查明原因
B.及時向上級行匯報
C.使用企業(yè)黃金調(diào)撥交易調(diào)整庫存
D.及時通過“庫存差錯處理”交易調(diào)整庫存，待上級行審批結果進行表內(nèi)賬務處理
